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海南省海口市海口广播电视台2017年度
 部门预算公开说明

时间:2017年02月27日 08:57   来源:海广网   作者:   点击量:

海南省海口市海口广播电视台2017年度

部门预算公开说明


目录

第一部分  海口广播电视台概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    海口广播电视台2017年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

十、 市级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分   海口广播电视台2017年部门预算情况说明

第四部分    名词解释



第一部分  海口广播电视台概况

一、 主要职能

根据《海口市机构编制委员会关于印发海口广播电视台机构编制方案的通知》(海编[2009]46号)文件精神,(一)本部门主要负责履行以下职责:

1.坚持正确的舆论导向,全面准确地宣传党的路线、方针、政策,围绕市委、市政府的中心工作,积极开展宣传报道活动。

2.倾听群众的呼声,反映群众的意见,发挥党和政府与群众之间的桥梁和纽带作用,办好广播电视的新闻报道、 自办节目。

3.努力繁荣广播、电视艺术创作和节目生产,不断满足人民群众日益增长的文化生活需求。

4.按照国家广电总局的规范标准, 推广先进科技成果,实施技术改造,安全优质地传输和发射广播、电视节目信号。

5.积极发展广播电视产业, 加强广播电视广告业务经营活动的监管。

6.完成上级主管部门交办的其他工作。

(二)本部门内设机构

根据以上职责,海口广播电视台内设办公室、总编室、制作技术部、人力资源部、计划财务部、经营监管部、规划发展部、电视新闻部、广播新闻部、综合文艺部、外宣策划部、海口电视一台、海口电视二台、海口电视三台、海口广播一台、海口广播二台、海口广播三台、电视播控部、广播制作播控部等 19 个正科级职能机构。

二、 部门预算单位构成

纳入海口广播电视台2017年部门预算编制范围包括:海口广播电视台本级。


第二部分  海口广播电视台部门预算表

1.财政拨款收支总表(见附表1)

2.一般公共预算支出表(见附表2)

3.一般公共预算基本支出表(见附表3)

4.一般公共预算“三公”经费支出表(见附表4)

5.政府性基金预算支出表。(见附表5)

6.部门收支总表(见附表6)

7.部门收入总表(见附表7)

8.部门支出总表(见附表8)

9.项目支出绩效信息表(见附表9)

10.市级财力安排的专项转移支付预算表(见附表10)


第三部分  海口广播电视台2017年部门预算情况说明

一、关于海口广播电视台2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口广播电视台2017年财政拨款收支总预算9051.6万元。其中,收入总计4525.8万元,包括一般公共预算本年收入4525.8万元;支出总计4525.8万元,包括文化体育与传媒支出3769.81万元,社会保障和就业指出442.97万元,医疗卫生与计划生育支出92.37万元,住房保障支出220.66万元。

二、关于海口广播电视台2017年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

海口广播电视台2017年一般公共预算当年拨款4525.8万元,比上年预算数增加286.27万元,主要是基本支出比上年预算数增加228.27,项目支出增加58万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出3769.81万元,占83.3%;社会保障和就业支出442.97万元,占9.79%;医疗卫生与计划生育支出92.37万元,占2.04%;住房保障支出220.66万元,占4.87%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电视(项)2017年预算数为3769.81万元,比上年预算数增加110.64万元,主要是基本支出比上年预算数增加52.64万元,项目支出增加58万元。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2017年预算数为49.46万元,比上年预算数增加49.46万元,主要是新增退休人员医疗补助。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2017年预算数为392.45万元,比上年预算数增加175.04万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费改革增加。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2017年预算数为1.07万元,比上年预算数增加0.13万元,主要是遗属生活补助标准提高了。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2017年预算数为92.37万元,比上年预算数减少1.11万元,主要是缴交比例调整。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年预算数为220.66万元,比上年预算数减少47.87万元,主要是编制预算时事业编人数比上年预算少,住房公积金缴费基数也比上年预算少。

三、关于海口广播电视台2017年一般公共预算基本支出情况说明

海口广播电视台2017年一般公共预算基本支出为3479.8万元,其中:

人员经费3142.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费337.23万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、海口广播电视台2017年“三公”经费预算情况说明

海口广播电视台2017年“三公”经费预算数为71.37万元,其中:

因公出国(境)经费0万元。

公务用车购置及运行费70.92万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费70.92万元),较上年预算增长28.95%。增长的主要原因包括:新增“亮见”栏目、“我是共产党员”栏目等公务用车运行维护费增加。

公务接待费0.45万元,与上年预算持平。

五、关于海口广播电视台2017年政府性基金预算当年拨款情况说明

海口广播电视台2017年年初预算没有安排政府性基金预算。

六、关于海口广播电视台2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,海口广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款收入、政府性基金收入等;支出包括:文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。海口广播电视台收支总预算9051.6万元。

七、关于海口广播电视台2017年收入预算情况说明

海口广播电视台2017年收入预算4525.8万元,其中:经费拨款收入4525.8万元,占100%。

八、关于海口广播电视台2017年支出预算情况说明

海口广播电视台2017年支出预算4525.8万元,其中:基本支出3479.8万元,占76.89%;项目支出1046万元,占23.11%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年海口广播电视台本级的机关运行经费预算314.73万元。

(二)政府采购情况

2017年海口广播电视台本级政府采购预算总额6.29万元,其中:政府采购货物预算6.29万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,海口广播电视台本级共有车辆15辆(采访车)。单位价值100万元以上设备11台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2017年海口广播电视台1个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算1046万元。


第四部分  名词解释

一、经费拨款收入:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入:指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

三、政府性基金收入:指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入:是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准,设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入:指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入:指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金:除财政部门安排和单位征收、收取的资金外,单位自身获得的资金。

十二、收回存量资金:指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十五、文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电视(项):反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十八、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除上述项目外其他用于优抚方面的支出。

十九、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十三、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十四、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:

  1. 附表1:财政拨款收支总表.xls

  2. 附表2:一般公共预算支出表.xls

  3. 附表3:一般公共预算基本支出表.xls

  4. 附表4:一般公共预算“三公”经费支出表.xls

  5. 附表5:政府性基金预算支出表.xls

  6. 附表6:部门收支总表.xls

  7. 附表7:部门收入总表.xls

  8. 附表8:部门支出总表.xls

  9. 附表9:项目支出绩效信息表.xls

  10. 附表10:市级财力安排的专项转移支付预算表.xls